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問題已解決
老師，小規(guī)模企業(yè)報(bào)增值稅，主表中，這個(gè)免稅銷售額1895796.36都是鮮肉為什么不填在小微企業(yè)免稅銷售額上，要填在其他免稅銷售額上，下面的本期應(yīng)納稅額 本期應(yīng)納稅額減征額 本期免稅額都是怎么算的
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下午好親！稍等我看看表
06/11 16:40
明琪老師 
06/11 16:46
這個(gè)免稅銷售額1895796.36都是鮮肉為什么不填在小微企業(yè)免稅銷售額上，要填在其他免稅銷售額上。鮮肉屬于農(nóng)產(chǎn)品，填在其他免稅銷售額，它不受季度30的限制
明琪老師
06/11 16:50
本期應(yīng)納稅額減征額 18行＝第1行銷售額*2%
明琪老師
06/11 16:51
本期應(yīng)納稅額 16行＝第1行銷售額*3%
明琪老師
06/11 16:53
本期免稅額19行＝免稅銷售額9行*3%
84784999 
06/11 16:55
這個(gè)免征銷售額78495也是鮮肉的，我把它填在了小微企業(yè)免稅銷售額上是不是填錯(cuò)了還有下面的本期免稅額第19行是怎么產(chǎn)生的
明琪老師
06/11 16:57
免稅額19行就是免稅銷售額第9行*3%
明琪老師
06/11 16:59
填在小微也沒事，小規(guī)?？赡芤卜闲∥?biāo)準(zhǔn)
明琪老師
06/11 16:59
填在小微也沒事，小規(guī)?？隙ㄒ卜闲∥?biāo)準(zhǔn)
84784999
06/11 17:00
這個(gè)免征銷售額78495也是鮮肉的，我把它填在了小微企業(yè)免稅銷售額上是不是填錯(cuò)了
明琪老師
06/11 17:01
免稅結(jié)果是一樣的，就是分類不合適
84784999
06/11 17:04
小微企業(yè)報(bào)增值稅，如果一個(gè)季度開了20萬的發(fā)票，都是鮮肉的，都是免稅的，那報(bào)增值稅時(shí)，最后一個(gè)報(bào)表增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表還填不填
明琪老師
06/11 17:10
那就不需要填了親
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