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實(shí)務(wù)
問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤期初余額不等于科目余額表期初余額，這個(gè)是為什么，正常嗎，期末余額的數(shù)據(jù)從哪來的我也不知道
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你好，你得看去年12月末的未分配利潤
科目余額表的這個(gè)期末是上一個(gè)月月末
06/11 16:52
84785024 
06/11 16:58
我看到去年12月，未分配利潤期末等于今年未分配利潤起初，但這個(gè)數(shù)我在余額表里未分配利潤哪里沒看到，這個(gè)數(shù)正常應(yīng)該體現(xiàn)在余額表的未分配利潤行次嗎
郭老師 
06/11 17:01
你好，未分配利潤等于科目余額表未分配利潤加本年利潤，年底的本年利潤是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)？如果結(jié)轉(zhuǎn)了的話一定是一樣的。
84785024
06/11 17:05
噢噢我沒加本年利潤，加上果真一樣了，25.5月的未分配利潤期末數(shù)這個(gè)是不是在余額表看不出來啊
郭老師
06/11 17:07
是的，在科目余額表里面看不出來
84785024
06/11 17:09
必須做出利潤表，然后用利潤表的年度凈利潤加上未分配利潤，這樣來算出未分配利潤期末余額嗎老師
郭老師
06/11 17:16
不用
借轉(zhuǎn)了損益能算出未分配利潤，本年利潤加上本年利潤的期末余額不上
84785024
06/11 17:56
我用序時(shí)賬里的1-5月份本年利潤加上去年12月余額表的本年利潤?未分配利潤算出了五月份的未分配利潤期末余額，這樣是沒問題的不
郭老師
06/11 17:57
是啊是的
是的
可以可以可以
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