分3步入手，附會(huì)議重點(diǎn)： 1. 理清核心流程（按進(jìn)銷存） 入庫(kù)：采購(gòu)/調(diào)撥等需附單驗(yàn)收，系統(tǒng)錄對(duì)應(yīng)入庫(kù)單（填全物料、來源等字段）。 出庫(kù)：領(lǐng)料/銷售/調(diào)撥需關(guān)聯(lián)審批單，系統(tǒng)按類型錄出庫(kù)單（區(qū)分研發(fā)/銷售成本）。 核對(duì)：周抽盤、月全盤，差異經(jīng)審批后系統(tǒng)調(diào)賬。 2. 定分工規(guī)則（會(huì)議明確各角色） 倉(cāng)管員：實(shí)物驗(yàn)收、系統(tǒng)準(zhǔn)確錄單、定期盤點(diǎn)。 業(yè)務(wù)部門：規(guī)范發(fā)起領(lǐng)料/采購(gòu)流程，配合單據(jù)核對(duì)。 財(cái)務(wù)：審核系統(tǒng)單據(jù)、期末成本結(jié)轉(zhuǎn)、監(jiān)督賬實(shí)一致。 3. 會(huì)議關(guān)鍵： 演示系統(tǒng)操作全流程（從審批單到單據(jù)錄入、成本關(guān)聯(lián)）。 強(qiáng)調(diào)「單據(jù)流+實(shí)物流+系統(tǒng)流」一致（無單不錄、實(shí)物與系統(tǒng)同步）。 明確獎(jiǎng)懲：如因操作失誤導(dǎo)致賬實(shí)不符，責(zé)任部門需配合整改。 核心：用「流程標(biāo)準(zhǔn)化+部門協(xié)同」讓庫(kù)存「賬實(shí)一致、可追溯」，系統(tǒng)操作圍繞「單據(jù)附隨、字段必填、定期核對(duì)」展開。