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老師企稅匯算清繳時,調(diào)增調(diào)減的利潤總額是用利潤表的哪個利潤

84784963| 提問時間:06/12 09:53
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,就是利潤表上面那個利潤總額。
06/12 09:53
84784963
06/12 09:54
老師是本年累計還是扣除所得稅的凈利潤
宋生老師
06/12 09:55
你好,是扣除所得稅之前的。
84784963
06/12 09:59
也就是12月利潤表的累計利潤加上前幾個季度扣除的所得稅的數(shù)
宋生老師
06/12 10:05
你好,利潤表上面本身就有一個利潤總額的,你可以直接看12月的利潤總額的合計數(shù)。
84784963
06/12 10:10
好的老師我再看看,老師我還有一個問題,就是次年要回的發(fā)票,但是賬做在年前,那這個日期是今年的,發(fā)票來了放回年前可以嗎
宋生老師
06/12 10:10
你好,可以的,操作沒問題。
84784963
06/12 10:15
老師稅收滯納金可以直接沖減利潤分配嗎
宋生老師
06/12 10:15
你好,可以的??梢詼p少利潤。
84784963
06/12 10:15
這樣就可以不用納稅調(diào)整了嗎?
宋生老師
06/12 10:16
你好,稅收滯納金不能稅前扣除。
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