但是這個營業(yè)外收入不含稅填上去加上了，后續(xù)財(cái)報(bào)這些累計(jì)金額就不一致了，怎么處理呢？增值稅申報(bào)的累計(jì)金額，和財(cái)報(bào)營業(yè)收入金額不一致

不管他嗎

就是個稅退還手續(xù)費(fèi)這筆，金額不大，增值稅稅額也小，但是這筆營業(yè)外收入金額加上去申報(bào)，后續(xù)財(cái)報(bào)的數(shù)據(jù)和增值稅申報(bào)的一致都會不一致的，這個怎么處理呢

小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%） 增值稅=收款金額÷（1+1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 ? 假如季末判斷需要交稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款 ?

要全額交稅，我意思利潤表里面營業(yè)收入不是沒包含營業(yè)外收入的金額嗎？我這邊申報(bào)增值稅把營業(yè)外收入的不含稅金額加上去交稅，后續(xù)增值稅申報(bào)表的金額一直都和利潤表的營業(yè)收入金額不一致了，這個不影響嗎？

申報(bào)增值稅的收入就是跟利潤表的營業(yè)收入一致的，為啥要把免稅的營業(yè)外收入加上呢？ 你的業(yè)務(wù)就是直接做營業(yè)外收入？

嗯嗯，我做錯了，應(yīng)該做其他業(yè)務(wù)收入，我這邊沖紅，調(diào)整一下

嗯嗯，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。