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問題已解決

老師,您好,我們是建筑企業(yè),4月份開了異地發(fā)票,然后在5月份繳納了異地稅款,但是我們5月份沒有開票,請(qǐng)問這異地稅款是填在5月份申報(bào)表里呢,還是等后期開票了再填呢?

84784953| 提問時(shí)間:06/12 10:30
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
還是在5月的申報(bào)表填上分次預(yù)交
06/12 10:32
84784953
06/12 10:33
可是這樣的話,顯示退稅,因?yàn)?月份我們沒有往出開票,沒有收入,也沒產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額
84784953
06/12 10:33
老師,您看,
家權(quán)老師
06/12 10:44
沒事的,后期繼續(xù)抵交就行,不退稅
84784953
06/12 10:46
可是附加稅也顯示退稅,這也能抵么?
家權(quán)老師
06/12 10:50
那么就不填那個(gè)了,以后再填
84784953
06/12 10:51
那到底填還是不填呢?
84784953
06/12 10:52
到底咋處理呢
家權(quán)老師
06/12 10:54
要退稅就不填寫那個(gè),以后再填
84784953
06/12 10:56
那就是以后有了收入,再填這個(gè)異地交款,是不?這樣沒啥問題吧?
家權(quán)老師
06/12 10:58
是的,就是那樣處理就行
84784953
06/12 10:59
老師,我還想問,針對(duì)于商貿(mào)行業(yè),進(jìn)項(xiàng)票當(dāng)月沒有開進(jìn)來,我暫估的時(shí)候,是暫估成本比較好呢,還是暫估庫(kù)存商品呢?
家權(quán)老師
06/12 11:02
都是按進(jìn)貨單暫估庫(kù)存商品
84784953
06/12 11:03
那要是沒有進(jìn)貨單呢?
家權(quán)老師
06/12 11:05
那么就是虛假的暫估
84784953
06/12 11:05
暫估成本不行么?
家權(quán)老師
06/12 11:07
不行的,必須要單據(jù)暫估
84784953
06/12 11:10
好的,我知道了
家權(quán)老師
06/12 11:11
不客氣,祝你工作順利。
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