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實(shí)務(wù)
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老師好 我們是外貿(mào)企業(yè) 進(jìn)項(xiàng)稅13% 退稅率9%，那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4% 需要填在申報(bào)表二的哪一欄？
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外貿(mào)企業(yè)因征退稅率差（13% - 9% = 4% ）產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，填《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（二）》第 18 欄 “免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額” 。
06/12 13:56
84785032 
06/12 14:06
老師好 外貿(mào)型企業(yè)和生產(chǎn)型企業(yè)一樣 產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出都填第18欄嗎？
樸老師 
06/12 14:12
生產(chǎn)型填寫18欄
外貿(mào)企業(yè)就填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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