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問題已解決
收到員工用自己車跑業(yè)務(wù)，加油費普通發(fā)票1張，稅額46.02，金額353.98，合計400，小規(guī)模納稅人，也不用抵扣。分錄：借：管理費用 車輛使用費-400 貸：其他應(yīng)付款-400 老板自己付現(xiàn)金。這樣嗎？稅額不用管它
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是的，就是那樣做就行了
06/12 16:59
84785046 
06/13 09:49
老師，老板沒有做工資，其他應(yīng)付款掛他名字合同嗎？還少給他做點
家權(quán)老師 
06/13 09:50
公司有利潤或者老板要在公司交社保就要做工資，沒有利潤就可以不做
84785046
06/13 09:54
沒有利潤，員工工資我一直做的他代發(fā)，計提完工資我就轉(zhuǎn)到他名字下，其他應(yīng)付款，有進(jìn)賬款就轉(zhuǎn)他名下，他代發(fā)工資。
家權(quán)老師
06/13 09:58
代發(fā)的工資掛其他應(yīng)付款就行，不過賬面實收資本沒交足。建議先轉(zhuǎn)款到公司做實收資本，再發(fā)工資
84785046
06/13 10:04
每個月我是借：計提工資，貸：應(yīng)付工資，借：應(yīng)付工資，貸其他應(yīng)付款-老板名字，這樣對嗎？這個月有車輛使用費了，他也沒有報個稅，借：銷售費用-車輛使用費，貸：其他應(yīng)付款-老板名字。這樣對著嗎？老師
家權(quán)老師
06/13 10:05
是的，就是那樣做的。如果，賬面實收資本沒交足。建議先轉(zhuǎn)款到公司做實收資本
84785046
06/13 10:07
老師，過實收資本分錄是，借：實收資本（賬面到賬金額），貸什么，是不是實收資本需要老板個人賬戶轉(zhuǎn)入標(biāo)明投資款？
家權(quán)老師
06/13 10:07
借：銀行存款
貸：實收資本
需要老板個人賬戶轉(zhuǎn)入標(biāo)明投資款
84785046
06/13 10:15
收到款，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款。他再備注投資款轉(zhuǎn)給公司，借：銀行存款，貸：實收資本。然后，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款
家權(quán)老師
06/13 10:19
借：銀行存款，
貸：實收資本
? ? ??其他應(yīng)付款
然后，
借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款
84785046
06/13 10:22
老師，沒有明白，不是還需要從老板自己銀行賬戶轉(zhuǎn)入備注投資款嗎？
家權(quán)老師
06/13 10:23
收到老板的投資款
借：銀行存款，
貸：實收資本
? ? ??
然后歸還老板借款，
借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款
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