問題已解決
收到員工用自己車跑業(yè)務(wù),加油費(fèi)普通發(fā)票1張,稅額46.02,金額353.98,合計(jì)400,小規(guī)模納稅人,也不用抵扣。分錄:借:管理費(fèi)用 車輛使用費(fèi)-400 貸:其他應(yīng)付款-400 老板自己付現(xiàn)金。這樣嗎?稅額不用管它



是的,就是那樣做就行了
06/12 16:59

84785046 

06/13 09:49
老師,老板沒有做工資,其他應(yīng)付款掛他名字合同嗎?還少給他做點(diǎn)

家權(quán)老師 

06/13 09:50
公司有利潤或者老板要在公司交社保就要做工資,沒有利潤就可以不做

84785046 

06/13 09:54
沒有利潤,員工工資我一直做的他代發(fā),計(jì)提完工資我就轉(zhuǎn)到他名字下,其他應(yīng)付款,有進(jìn)賬款就轉(zhuǎn)他名下,他代發(fā)工資。

家權(quán)老師 

06/13 09:58
代發(fā)的工資掛其他應(yīng)付款就行,不過賬面實(shí)收資本沒交足。建議先轉(zhuǎn)款到公司做實(shí)收資本,再發(fā)工資

84785046 

06/13 10:04
每個月我是借:計(jì)提工資,貸:應(yīng)付工資,借:應(yīng)付工資,貸其他應(yīng)付款-老板名字,這樣對嗎?這個月有車輛使用費(fèi)了,他也沒有報個稅,借:銷售費(fèi)用-車輛使用費(fèi),貸:其他應(yīng)付款-老板名字。這樣對著嗎?老師

家權(quán)老師 

06/13 10:05
是的,就是那樣做的。如果,賬面實(shí)收資本沒交足。建議先轉(zhuǎn)款到公司做實(shí)收資本

84785046 

06/13 10:07
老師,過實(shí)收資本分錄是,借:實(shí)收資本(賬面到賬金額),貸什么,是不是實(shí)收資本需要老板個人賬戶轉(zhuǎn)入標(biāo)明投資款?

家權(quán)老師 

06/13 10:07
借:銀行存款
貸:實(shí)收資本
需要老板個人賬戶轉(zhuǎn)入標(biāo)明投資款

84785046 

06/13 10:15
收到款,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。他再備注投資款轉(zhuǎn)給公司,借:銀行存款,貸:實(shí)收資本。然后,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款

家權(quán)老師 

06/13 10:19
借:銀行存款,
貸:實(shí)收資本
? ? ??其他應(yīng)付款
然后,
借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款

84785046 

06/13 10:22
老師,沒有明白,不是還需要從老板自己銀行賬戶轉(zhuǎn)入備注投資款嗎?

家權(quán)老師 

06/13 10:23
收到老板的投資款
借:銀行存款,
貸:實(shí)收資本
? ? ??
然后歸還老板借款,
借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款
