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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我是一家地產(chǎn)中介公司，做二手房買(mǎi)賣(mài)服務(wù)。我最近成交了一套二手房，總共買(mǎi)賣(mài)雙方一共要支付3萬(wàn)的中介費(fèi)。但這3萬(wàn)的中介費(fèi)是支付到理房通的支付平臺(tái)，我公司在理房通支付平臺(tái)有一個(gè)賬戶。3萬(wàn)傭金到理房通平臺(tái)后，理房通會(huì)先分賬1萬(wàn)的傭金給其他公司作為房源方的傭金。剩下的2萬(wàn)傭金才到我公司的理房通賬戶。之后，我公司再?gòu)睦矸客ㄙ~戶提現(xiàn)至我的銀行公司賬戶。請(qǐng)問(wèn)我如何做這筆會(huì)計(jì)分錄。
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?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等
06/13 07:51
董孝彬老師 
06/13 07:57
您好，?收到中介費(fèi)到理房通?
借：其他應(yīng)收款-理房通 30000 貸：合同負(fù)債 30000
?支付房源方傭金?
借：銷(xiāo)售費(fèi)用 10000 合同負(fù)債 10000 貸：其他應(yīng)收款-理房通 20000
（沖減預(yù)收款10 ，剩余20 為實(shí)際收入）
?確認(rèn)公司收入?
借：合同負(fù)債 20000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000
?提現(xiàn)到銀行賬戶?
借：銀行存款 20000 貸：其他應(yīng)收款-理房通 20000
84784995 
06/13 08:23
1萬(wàn)的分賬給房源方，是做銷(xiāo)售費(fèi)用好些，還是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本好些？房源方公司不給咱開(kāi)票
董孝彬老師
06/13 08:28
您好，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本好，這是跟收入匹配的，沒(méi)有發(fā)票也能入成本，在年度匯繳時(shí)納稅調(diào)增就好了
84784995
06/13 08:31
納稅調(diào)增會(huì)增加稅費(fèi)成本，我可以用發(fā)工資和油費(fèi)的形式來(lái)降低這部分的調(diào)增不
董孝彬老師
06/13 08:33
您好，不好呢，發(fā)工資也要申報(bào)個(gè)稅的呀，油費(fèi)比例過(guò)高也是風(fēng)險(xiǎn)的
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