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實(shí)務(wù)
問題已解決
對方從我們這邊拿貨當(dāng)時(shí)是賒欠沒給錢，我們小規(guī)模當(dāng)時(shí)已確認(rèn)收入和成本，之后我們從對方那邊又拿貨，現(xiàn)在對方要頂賬，我這邊怎么做分錄，還讓對方給我們開發(fā)票嗎？
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借庫存商品貸應(yīng)收賬款。
需要對方開發(fā)票。
06/13 09:31
84784954 
06/13 09:33
我們從對方那邊拿賬沒入庫，直接出的，分錄是
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款
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06/13 09:34
他欠我們900元
我們欠他1300
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06/13 09:34
怎么做分錄
郭老師 
06/13 09:36
借應(yīng)收賬款900貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借，主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)收賬款1300，
然后你們再支付給人家400，
借應(yīng)收賬款400
貸銀行存款。
84784954
06/13 09:44
我們從對方那邊拿貨，分錄是
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款
我們之后才支付，現(xiàn)在不支付，支后的分錄怎么做？
郭老師
06/13 09:44
借應(yīng)付賬款
貸應(yīng)收賬款
84784954
06/13 09:45
之前他們那我們的貨，分錄是
借應(yīng)收賬款900
貸，主營業(yè)務(wù)收入
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
郭老師
06/13 09:45
你好，我上面給你寫了看一下。
84784954
06/13 09:46
發(fā)票都需要開嗎？
郭老師
06/13 09:50
對的是的，你給對方開九百，對方給你開1300。
84784954
06/13 09:51
老師幫我看一下，如果把拿對方的貨，直接送客戶，分錄對嗎？
我們從對方那邊拿貨，分錄是
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款
送人：借銷售費(fèi)用—宣傳費(fèi)
貸主營業(yè)務(wù)收入
老師這樣分錄做對了嗎？
郭老師
06/13 09:53
再做一個(gè)借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收賬款的不是嗎？沒有考慮增值稅的，是的，是這么做的。
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