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問(wèn)題已解決

你好:我想請(qǐng)問(wèn)下年底根據(jù)本年利潤(rùn)的10%提取了法定盈余公積金額,次年所得稅匯算清繳時(shí)公司補(bǔ)繳了所得稅后要調(diào)整盈余公積的金額嗎?

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:06/13 09:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,需要調(diào)整盈余公積的金額
06/13 09:50
84784982
06/13 09:59
那假如補(bǔ)繳的金額是20萬(wàn),麻煩告知一下分錄怎么寫呢?
家權(quán)老師
06/13 10:03
借:盈余公積2 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 2”
84784982
06/13 10:15
好的,謝謝!麻煩再請(qǐng)教一下我司今年補(bǔ)繳了19-24年度的買賣合同印花稅,是按年度分次補(bǔ)繳的,每年的金額都不大就幾千元,公司的營(yíng)收在2千萬(wàn)-3千萬(wàn)左右,這個(gè)金額不算重大是不是可以在25年度直接進(jìn)費(fèi)用呢?還是說(shuō)必須要用以前年度損益調(diào)整科目去調(diào)整以前的賬務(wù)?
家權(quán)老師
06/13 10:16
直接計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)就可以,不修改以前年度的報(bào)表了
84784982
06/13 10:25
那分錄是“借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:銀行存款”就行了?不用“以前年度損益調(diào)整”科目嗎?
家權(quán)老師
06/13 10:26
還是需要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)過(guò)渡
84784982
06/13 10:27
那具體的分錄麻煩說(shuō)一下吶,謝謝
家權(quán)老師
06/13 10:28
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
84784982
06/13 10:36
好的,非常感謝
家權(quán)老師
06/13 10:37
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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