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老師 那母公司和子公司做合并報表怎么做呢 需要注意什么 有什么需要相互抵消的 我們持股90%子公司法人持股10%
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個的話90%抵消，這個有內(nèi)部交易的多嗎
06/13 10:52
84784983 
06/13 10:56
那像子公司借款給我們的那部分呢 其他應(yīng)收和其他應(yīng)付 借款我掛的其他應(yīng)付
84784983
06/13 10:56
其他應(yīng)付款有95萬 應(yīng)收賬款是我們還差開票給子公司12萬多 其他應(yīng)收款14萬多 這個該怎么做分錄抵消呀
小鎖老師 
06/13 10:57
您好，那樣的話，其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款，這兩個小金額抵消
84784983
06/13 10:58
怎么做分錄呢老師 麻煩將上面的問題分錄幫我寫下
小鎖老師
06/13 11:00
你把完整的金額，以及母子公司的賬面，發(fā)一下吧
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