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老師，去年開的一張專票今年5月紅沖了，會計(jì)分錄怎么做
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你好，正常做就行，借應(yīng)收賬款，貸以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。金額寫負(fù)數(shù)。
06/13 17:49
84785046 
06/13 18:03
貸以前年度損益科目是什么
宋生老師 
06/13 18:04
你好，就是替代主營業(yè)務(wù)收入了。
84785046
06/13 18:05
那利潤分配也要紅沖嗎
宋生老師
06/13 18:08
你好，也是需要調(diào)整的。
正規(guī)的做法是這樣
84785046
06/13 18:13
那企業(yè)所得稅也要更正嗎
宋生老師
06/13 18:17
你好， 是的，是需要的了。
84785046
06/13 18:37
老師，這樣對嗎
宋生老師
06/13 18:50
你好，可以的了，這樣做可以。
84785046
06/13 19:01
那我不做調(diào)整，直接放在今年可以嗎
宋生老師
06/13 21:06
這不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。
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