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問題已解決
老師好，小規(guī)模納稅人酒店，注冊資金50萬，有3個股東，經(jīng)營幾年現(xiàn)在虧本了，實收資本0，其他應(yīng)付款貸方余額20萬，應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付往來數(shù)據(jù)0，需要注銷或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓，如何平賬呢
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借其他應(yīng)付款
貸營業(yè)外收入
注銷的做這個
如果不注銷的話，可以繼續(xù)掛賬以后支付
06/15 16:44
84784982 
06/15 16:45
老師好，走營業(yè)外收入20萬，需要交什么稅
郭老師 
06/15 16:46
單位有盈利，需要交企業(yè)所得稅
84784982
06/15 16:46
是不是要交企業(yè)所得稅，和分紅個稅呀
郭老師
06/15 16:46
單位有盈利，需要交企業(yè)所得稅
有限公司分紅給個人股東需要交20%的個稅
84784982
06/15 16:50
就比如盈利了20萬，那么交企業(yè)所得稅20萬*5%=10000元 企業(yè)所得稅，那分紅AB各占30% 3000*20%個稅=600元 C占40%=4000*20%=800元個稅嗎？
郭老師
06/15 16:52
你好，分紅的金額是20-1）*30%*20%
分別各交這些個稅
84784982
06/15 16:52
老師還需要交增值稅 附附加稅和印花稅嗎
郭老師
06/15 16:53
不需要交增值稅，附加稅印花稅
84784982
06/15 16:57
那AB各占30% 個稅是等于20萬-1萬=19萬*30%*20%=11400元 C占40% 19萬*40%*20%=15200元個稅嗎那 總共要交個稅26600元 %2b企業(yè)所得稅1萬=36600元對嗎
郭老師
06/15 16:59
你好對的
是這做的
84784982
06/15 17:00
老師好，請問這20萬可以掛在賬上不平賬影響注銷或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎
郭老師
06/15 17:01
影響注銷，不影響股權(quán)轉(zhuǎn)讓
84784982
06/15 17:01
好的，謝謝老師
郭老師
06/15 17:06
不用客氣，周末愉快
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