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問(wèn)題已解決

收到退回多繳稅款如何記賬

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：06/16 09:07
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
匯算退稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
06/16 09:08
84785022
06/16 09:09
不是匯算退稅，是多交的增值稅及附加稅
家權(quán)老師
06/16 09:10
那么就做支付相反的分錄就行
84785022
06/16 09:11
那怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅金，科目余額表
家權(quán)老師
06/16 09:12
沖原來(lái)計(jì)提的分錄就行了
84785022
06/16 09:27
那轉(zhuǎn)出的未交增值稅應(yīng)如何結(jié)轉(zhuǎn)
家權(quán)老師
06/16 09:30
沒(méi)明白為啥會(huì)多交呢？你們不是銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅正常的計(jì)算的？算錯(cuò)了？
84785022
06/16 09:32
當(dāng)時(shí)稅務(wù)局覺(jué)得我們進(jìn)項(xiàng)稅不合理，不允許抵扣，后面又可以抵扣，所以就退稅了
家權(quán)老師
06/16 09:34
就是這個(gè)分錄做負(fù)數(shù)就行 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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