問題已解決
老師您好,我想咨詢一下,24年少提了折舊,現(xiàn)在該怎么做賬



借:利潤分配-未分配利潤
貸:累計(jì)折舊
06/16 09:29

84784991 

06/16 09:34
還有一筆固定資產(chǎn)因?qū)Ψ教撻_發(fā)票,現(xiàn)在往出調(diào),該怎么做賬

家權(quán)老師 

06/16 09:39
借:應(yīng)收賬款
? ? ? ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)
?增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借:累計(jì)折舊
貸:利潤分配-未分配利潤

84784991 

06/16 09:44
這個錢已經(jīng)付過了

家權(quán)老師 

06/16 09:46
現(xiàn)在是虛開的就要收回的

84784991 

06/16 09:46
如果收不回該怎么處理

家權(quán)老師 

06/16 09:47
那么就只有做壞賬了,本身就是虛開的,如果不給退款,你可以投訴對方虛開發(fā)票,

84784991 

06/16 09:49
現(xiàn)在人也找不到了,這個賬該怎么處理

家權(quán)老師 

06/16 09:51
那么只有做壞賬損失了,

84784991 

06/16 09:55
壞賬最終也會走到未分配利潤里邊

家權(quán)老師 

06/16 09:56
是的,那個不能稅前扣除的了

84784991 

06/16 09:59
折舊應(yīng)該怎么做賬?

家權(quán)老師 

06/16 10:00
已經(jīng)做了折舊的處理哈

84784991 

06/16 10:09
是不是可以
借:累計(jì)折舊貸方負(fù)數(shù)
貸:利潤分配-未分配利潤借方負(fù)數(shù)

家權(quán)老師 

06/16 10:12
是的,可以那樣做的
