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問題已解決

老師您好,我想咨詢一下,24年少提了折舊,現(xiàn)在該怎么做賬

84784991| 提問時間:06/16 09:28
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:利潤分配-未分配利潤 貸:累計(jì)折舊
06/16 09:29
84784991
06/16 09:34
還有一筆固定資產(chǎn)因?qū)Ψ教撻_發(fā)票,現(xiàn)在往出調(diào),該怎么做賬
家權(quán)老師
06/16 09:39
借:應(yīng)收賬款 ? ? ? ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) ?增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借:累計(jì)折舊 貸:利潤分配-未分配利潤
84784991
06/16 09:44
這個錢已經(jīng)付過了
家權(quán)老師
06/16 09:46
現(xiàn)在是虛開的就要收回的
84784991
06/16 09:46
如果收不回該怎么處理
家權(quán)老師
06/16 09:47
那么就只有做壞賬了,本身就是虛開的,如果不給退款,你可以投訴對方虛開發(fā)票,
84784991
06/16 09:49
現(xiàn)在人也找不到了,這個賬該怎么處理
家權(quán)老師
06/16 09:51
那么只有做壞賬損失了,
84784991
06/16 09:55
壞賬最終也會走到未分配利潤里邊
家權(quán)老師
06/16 09:56
是的,那個不能稅前扣除的了
84784991
06/16 09:59
折舊應(yīng)該怎么做賬?
家權(quán)老師
06/16 10:00
已經(jīng)做了折舊的處理哈
84784991
06/16 10:09
是不是可以 借:累計(jì)折舊貸方負(fù)數(shù) 貸:利潤分配-未分配利潤借方負(fù)數(shù)
家權(quán)老師
06/16 10:12
是的,可以那樣做的
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