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請問小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)一般納稅人后需要注意什么

84785000| 提問時(shí)間:06/16 09:55
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
需要按銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)等明細(xì)來處理增值稅
06/16 09:55
84785000
06/16 11:14
我們是出口軟件的,所以沒有銷項(xiàng),這樣的話進(jìn)項(xiàng)怎么處理呢?全都轉(zhuǎn)入成本或者費(fèi)用嗎
文文老師
06/16 11:16
是的,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,全部轉(zhuǎn)入成本或者費(fèi)用
84785000
06/16 11:22
請問是做賬的時(shí)候直接一起計(jì)入成本或費(fèi)用呢,還是先做進(jìn)項(xiàng)然后月底再做轉(zhuǎn)出合適
文文老師
06/16 11:23
直接一起計(jì)入成本或費(fèi)用 勾選平臺按勾選不抵扣選項(xiàng)處理
84785000
06/16 11:26
如果某一天有銷項(xiàng)了怎么處理呢
文文老師
06/16 11:30
有銷項(xiàng)了,當(dāng)月取得的進(jìn)項(xiàng)正常勾選抵扣 ,前期的,仍然不能進(jìn)項(xiàng)抵扣
84785000
06/16 11:43
轉(zhuǎn)為一般納稅人的話是不是每個(gè)月都要申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅了呢
文文老師
06/16 11:44
按月申報(bào)增值稅,按季申報(bào)企業(yè)所得稅
84785000
06/16 12:10
好的謝謝
文文老師
06/16 14:08
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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