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問題已解決

老師?,F(xiàn)在甲方有要求,開票要項目總額1584萬元(含稅)50%的專票,50%的普通發(fā)票,這樣出來的話是不是可以用一個小規(guī)模去分包,我想問你一下,一般納稅人跟小規(guī)模是同一個法人,可以同時做這個項目嗎? 現(xiàn)在總合同1584萬元,50%專票,50%普票,現(xiàn)在就算走一家小規(guī)模公司我也開不完50%的普票,只能開480萬的普通發(fā)票,在沒有進項發(fā)票或者成本,小規(guī)模也要交480萬?3%的稅,那剩下的的普票我要用一般納稅人開嗎

84784948| 提問時間:06/16 15:16
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歲月靜好老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師,二級建造師
您好,針對同一個項目同一個合同,沒辦法開一半普票,一半專票,把合同分開答可以。兩個公司是同一個法人只要是符合獨立性原則,是允許的。
06/16 15:18
84784948
06/16 15:24
我的意思是把一個項目分成兩個合同
84784948
06/16 15:24
一個一般納稅人公司簽,一個小規(guī)模簽
84784948
06/16 15:24
但是是同一個法人
84784948
06/16 15:24
這樣可行嗎
84784948
06/16 15:26
所以我就想問你這個怎么分
歲月靜好老師
06/16 15:26
你好,可以的。合同分開簽是可以的。符合獨立交易原則,用兩家公司去和這個業(yè)主簽合同是可以的。
84784948
06/16 15:27
所以我就想問你這個怎么分
84784948
06/16 15:28
但是小規(guī)模開不完792萬的普通發(fā)票 一年不能超過500
歲月靜好老師
06/16 15:29
你好,不了解你的具體業(yè)務(wù)是什么,沒辦法直接說怎么分。 我給你舉個例子,比如業(yè)主要蓋一個房子,那么你有A和B兩家公司,一個公司供料,一個供司供勞務(wù),那你就把材料和勞務(wù)分別簽合同就可以了。
84784948
06/16 15:37
我們是一般納稅人做酒店裝修,包工包料,一般取得專票多一些,但是還是會有普通發(fā)票 現(xiàn)在老板想說這個普通發(fā)票怎么開,怎么規(guī)避風(fēng)險跟合理避稅
歲月靜好老師
06/16 15:42
如果是這樣,不建議你這么做,直接開裝發(fā)票。如果業(yè)主非常強勢,那你把是裝修公司開材料專票,然后小規(guī)模負(fù)責(zé)干活,開普票。這樣進行一下區(qū)分。
84784948
06/16 15:48
意思是總體來說,兩家公司還是一個買材料,一個干活,干活的能開多少普票就開多少,剩下的都用買材料的公司開專票跟剩下的普票
84784948
06/16 15:49
同一個法人的兩家公司做沒關(guān)系
歲月靜好老師
06/16 15:51
你好,干活的勞務(wù)可以開普票,材料的供應(yīng)商全部開專票,不能選擇開一部分專票一部分普票。同一法人的兩家公司,各自經(jīng)營,符合獨立性原則就沒有關(guān)系 。
84784948
06/16 15:56
那意思必須有一個勞務(wù)公司來分包嗎 我打算用兩個建筑裝飾公司 但是現(xiàn)在的問題是,甲方要求一半一半的發(fā)票,我不知道怎么分配 小規(guī)模開過了500萬就升一般納稅人了
歲月靜好老師
06/16 16:00
不一定非是勞務(wù)公司,只是無論用哪個公司都是一半材料,一半干勞務(wù)的活。不想規(guī)模升級就換個一般人的公司去干勞務(wù)的活也行。
84784948
06/16 17:06
還有一個就是一一家公司,它是不可以開給另外一家公司,又開普票又開專票是嗎?
歲月靜好老師
06/17 08:36
您好,一家公司可以給另一個公司開專票或普票都可以,只是一個合同不能既開專票又開普票。
84784948
06/17 08:57
現(xiàn)在是我們裝修公司是一般納稅人嘛,然后現(xiàn)在我們對著那個酒店公司,他是才才才注冊的,因為他還不知道他會是小規(guī)模。我還是一般納稅,所以他就說給一半的專票,給一半的普票,那我們只能是開百分之百的專票,或者是百分之百的。普票是嗎?那一般納稅人他開普票,他也是開9個點嘛,然后他是上面是寫著普通發(fā)票,然后稅率是9%是嗎?
84784948
06/17 08:58
普通發(fā)票我也開9%
歲月靜好老師
06/17 09:05
對,就一個合同而言只能100%開專票,或是開普票,你是一般納稅人,裝修業(yè)務(wù)無論專票、普票開的都是9個點的。對于對方而言,沒有必要糾結(jié)是專票還是普票的。
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