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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，6月補(bǔ)繳了1月異地預(yù)繳所得稅，借，應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，貸銀行。借，所得稅費(fèi)用，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，對(duì)嗎
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您好，對(duì)的，這個(gè)分錄是沒錯(cuò)的
06/16 22:29
84784992 
06/16 22:31
那更正1季度所得稅時(shí)，把所得稅費(fèi)用填寫到報(bào)表里就行嗎？
小鎖老師 
06/16 22:31
對(duì)的，理解的是沒錯(cuò)的
84784992
06/16 22:33
同時(shí)，我們還補(bǔ)交了1月異地預(yù)繳增值稅，更正1月增值稅時(shí)，如果數(shù)據(jù)沒有帶過來，就直接填寫在表4，還是直接在主表填寫？
小鎖老師
06/16 22:33
直接在主表寫這個(gè)就可以的
84784992
06/16 22:35
比如我6月新預(yù)繳了異地增值稅，7月申報(bào)增值稅時(shí)，把預(yù)繳的增值稅填在表4嗎？
小鎖老師
06/16 22:35
是的，理解的是沒錯(cuò)的
84784992
06/16 22:39
那我更正了1季度所得稅，但補(bǔ)繳的費(fèi)用是6月份發(fā)生的，賬也記在了6月，會(huì)不會(huì)導(dǎo)致我2季度所得稅申報(bào)時(shí)，所得稅費(fèi)用會(huì)填重復(fù)
小鎖老師
06/16 22:40
這是不會(huì)影響的，沒事的哈
84784992
06/16 22:43
我們6月開具的異地增值稅發(fā)票，這個(gè)月預(yù)繳了增值稅和所得稅，但所屬期只能選5月，那我7月申報(bào)增值稅時(shí)，會(huì)有影響嗎？還是做更正5月的增值稅報(bào)表
小鎖老師
06/16 22:44
這個(gè)的話是更正5月的報(bào)表
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