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問(wèn)題已解決
A（代理商）的營(yíng)業(yè)額直接進(jìn)B（總公司）公賬，開(kāi)票由A（代理商）開(kāi)具，每個(gè)月B（總公司）會(huì)往A（代理商）返款（營(yíng)業(yè)額），這是半路接回來(lái)的公司，之前財(cái)務(wù)都做把這筆返款做成借款了，這筆B（總公司）返款的做賬方法要怎么做才合適，前面做成的借款需要怎么沖掉？
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你好，就是做借款，借其他應(yīng)收款，總公司貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，他全額返的吧。
06/17 09:57
84785011 
06/17 09:59
B返款先做借款，然后A開(kāi)票的做還其他應(yīng)付，主營(yíng)業(yè)主收入對(duì)嗎
郭老師 
06/17 10:01
你好，A公司做其他應(yīng)收款，和收入
B公司做其他應(yīng)付款。
84785011
06/17 10:07
前面財(cái)務(wù)做了a公司借款b公司，然后a公司的收入，直接做了主營(yíng)業(yè)主收入，然后其他應(yīng)付款成了b公司，
郭老師
06/17 10:08
你好，你寫(xiě)一下完整的賬務(wù)處理可以嗎？你這樣說(shuō)的話(huà)我看不懂。
84785011
06/17 10:12
前面財(cái)務(wù)：公賬收到B公司總的返款（做成借款）借銀行存款，貸其他應(yīng)付款
A公司（代理商）開(kāi)票：借庫(kù)存現(xiàn)金 ?貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?前面是這樣做的，導(dǎo)致賬務(wù)一直掛賬這筆欠款
郭老師
06/17 10:14
借其他應(yīng)付款貸庫(kù)存現(xiàn)金做這個(gè)。
84785011
06/17 10:16
我也聽(tīng)不懂了，我現(xiàn)在需要怎么去處理這筆掛賬？其二就是，以后我要怎么做賬才比較合理？
郭老師
06/17 10:19
借期的應(yīng)付款待庫(kù)存現(xiàn)金，現(xiàn)在補(bǔ)上這個(gè)呀。
郭老師
06/17 10:19
借其他應(yīng)付款、貸、庫(kù)存現(xiàn)金。
84785011
06/17 10:23
那銀行現(xiàn)在B公司入賬返款，我需要怎么做？返款是沒(méi)有票的
郭老師
06/17 10:25
你不是已經(jīng)做了借銀行存款，貸其他應(yīng)付款了嗎？已經(jīng)做了這一步了。
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