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問題已解決

老師你好，請問一下，企業(yè)所得稅是季度繳納，比如1月交10.11.12月的企業(yè)所得稅，那是在1月份計提并繳納嗎？還是在12月計提，1月繳費(fèi)。

84785029| 提問時間：06/17 16:53
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，是在12月計提的了。
06/17 16:54
84785029
06/17 17:14
利潤表的上期金額是？是去年的這個月的金額嗎？
宋生老師
06/17 17:14
你好，是的，就是這樣了。
84785029
06/17 17:15
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的關(guān)聯(lián)是？
宋生老師
06/17 17:18
你好，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系體現(xiàn)為:資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)“未分配利潤”+利潤表中本年累計數(shù)“凈利潤”=資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)“未分配利潤”。
84785029
06/17 17:21
如果不等，剛好相差是以前年度損益調(diào)整的金額，這個怎么弄?。?/div>
宋生老師
06/17 17:22
你好，這個是正常的了。做了匯算就會有這個差異
84785029
06/17 17:23
這個不用做賬務(wù)處理是嗎？
宋生老師
06/17 17:26
你哈，是的額，不用另外處理了。
84785029
06/17 17:36
好的謝謝老師
宋生老師
06/17 17:36
你好，不用客氣的了。
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