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問題已解決

老師。我們申請(qǐng)高新企業(yè)。研發(fā)費(fèi)用沒有達(dá)標(biāo)。我現(xiàn)在就在12月底調(diào)一筆賬。從主營(yíng)業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)為研發(fā)費(fèi)用怎么寫分錄?

84785026| 提問時(shí)間:06/18 08:53
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歲月靜好老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,二級(jí)建造師
您好,調(diào)整的是今年的嗎?分錄: 借:研發(fā)支出 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 如果是往年的,需要通過“以前年度損益調(diào)整”科目 進(jìn)行。
06/18 08:56
84785026
06/18 09:01
是24年的研發(fā)費(fèi)用。我們當(dāng)時(shí)申報(bào)直接從主營(yíng)業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)為管理費(fèi)用的。
歲月靜好老師
06/18 09:03
您好,去年的,把“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”這個(gè)科目換成“以前年度損益調(diào)整”就可以。
84785026
06/18 09:40
我們一直是虧損狀態(tài)。我們是要直接在12月份的賬上更改。反結(jié)賬
歲月靜好老師
06/18 10:02
您好,如果是反結(jié)賬,就用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以。
84785026
06/18 10:33
那我摘要寫什么?我是照常結(jié)轉(zhuǎn)成本。之后再把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)科目研發(fā)費(fèi)用嗎?
歲月靜好老師
06/18 10:47
摘要根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際正常寫,比如說結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用,摘要直接寫結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用就可以。研發(fā)費(fèi)用不用結(jié)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那是錯(cuò)誤的,如果形成資產(chǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn),沒有形成資產(chǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用。
84785026
06/18 10:56
有點(diǎn)不明白,我現(xiàn)在就是因?yàn)樯陥?bào)高企研發(fā)費(fèi)用沒有達(dá)到。就直接從主營(yíng)業(yè)務(wù)成本調(diào)了一些到管理費(fèi)用了。賬還沒有調(diào)整。只是申報(bào)數(shù)據(jù)直接改了
84785026
06/18 10:57
現(xiàn)在就是要把這筆費(fèi)用怎么做費(fèi)用調(diào)整出來。
歲月靜好老師
06/18 11:04
你好,把你原來計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)的成本的支出,不計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,而是直接計(jì)入到管理費(fèi)用。
84785026
06/18 11:10
我們是按移動(dòng)加權(quán)平均法算的成本,這樣子要是一變數(shù)據(jù)就會(huì)整個(gè)材料單價(jià)都有變化,成本數(shù)據(jù)也就不對(duì)了。
歲月靜好老師
06/18 11:12
從業(yè)務(wù)原理上說,本身就不合理,全是硬調(diào)賬,肯定很麻煩呀。
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