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實(shí)務(wù)
問題已解決
25年調(diào)整多計(jì)24年利息支出42萬，執(zhí)行的一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則本年做賬及調(diào)25年期初數(shù)資產(chǎn)負(fù)債表怎么調(diào)
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您好，前面計(jì)提是怎么做分錄的了？
06/18 10:41
84785013 
06/18 10:43
借財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款一
劉艷紅老師 
06/18 10:44
借：其他應(yīng)付款
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配
84785013
06/18 10:44
每月計(jì)提，未付款，利息比例調(diào)整，有合同，后期付款了開具財(cái)政收據(jù)
劉艷紅老師
06/18 10:46
如果有財(cái)政收據(jù)，是可以抵扣的
84785013
06/18 10:49
老師，調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額？？
劉艷紅老師
06/18 10:54
這個(gè)不用調(diào)的，直接調(diào)賬就可以了
84785013
06/18 10:56
資產(chǎn)負(fù)債表不調(diào)？
84785013
06/18 10:56
不是期初余額要調(diào)整么
劉艷紅老師
06/18 10:57
不用的，這個(gè)不用調(diào)期初的
84785013
06/18 10:59
是不是調(diào)整的是科目余額，不是資產(chǎn)負(fù)債表及利潤表的期初余額
84785013
06/18 11:00
報(bào)稅務(wù)局的時(shí)候要不要批露
劉艷紅老師
06/18 11:01
這種調(diào)賬的就是這樣的，期初是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)下來的，您怎么調(diào)了？
劉艷紅老師
06/18 11:01
這種調(diào)賬的稅務(wù)局是認(rèn)可的
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