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問(wèn)題已解決
老師，我問(wèn)下我們公司的賬之前是賬務(wù)公司去做（小規(guī)模），我最近接手過(guò)來(lái)的，有的去年的業(yè)務(wù)只收到了對(duì)方的貨款，而我們公司沒(méi)有給他們開(kāi)票，那這種情況下肯定稅也沒(méi)交，那我是怎么做分錄啊。在我整理完之前票肯定是先開(kāi)不出去的
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同學(xué)，你好
做無(wú)票收入，把增值稅繳納了
06/18 11:46
84784992 
06/18 11:50
小規(guī)模:借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣做分錄對(duì)嗎
還有下個(gè)月報(bào)稅時(shí)就把稅款交了是嗎
小菲老師 
06/18 11:51
借:銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84784992
06/18 11:59
我要做了這筆收入，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，下個(gè)月就把稅交了是嗎
小菲老師
06/18 12:00
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784992
06/18 12:00
可不可以先做:借:銀行存款貸應(yīng)收賬款
小菲老師
06/18 12:00
同學(xué)，你好
是可以的
84784992
06/18 12:06
這樣做的話(huà)是不是先不用交稅，等我全部弄清楚后再交，那后期分錄該怎么沖這個(gè)應(yīng)收賬款呢
小菲老師
06/18 12:07
同學(xué)，你好
是的
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84784992
06/18 12:11
好的，好的。謝謝
小菲老師
06/18 12:11
不客氣，祝工作順利
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