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問題已解決
老師，您好！我單位因?yàn)?024年有成本發(fā)票未收到做了暫估入賬，在今年匯算清繳的時候補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅，但是這個暫估一直掛在賬上，這個怎么做平呢？
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你好，你應(yīng)該做紅字沖減。
06/18 14:07
84784992 
06/18 14:30
怎么做呢？怎么做分錄才不影響利潤呢？
宋生老師 
06/18 14:31
你好，這個你正規(guī)的做法是更正去年12月的憑證，去沖減暫估。然后修改匯算
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