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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們公司以前是費(fèi)用支出掛往來，發(fā)票來了做費(fèi)用?，F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要求從5月開始當(dāng)月費(fèi)用支出時(shí)直接做費(fèi)用，發(fā)票來時(shí)沖費(fèi)用，然后重新按發(fā)票金額入賬。我想的是以前的掛的往來的也全部結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用，費(fèi)用往來全部平賬，這樣操作可以嗎
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你好，操作是可以，只是麻煩點(diǎn)
06/18 14:40
84785000 
06/18 14:48
我現(xiàn)在糾結(jié)的是，所得稅匯算調(diào)整怎么處理。按理說如果是本年發(fā)生的費(fèi)用。只要在匯算前拿到發(fā)票都可以不調(diào)增。問題就是比如我們下年5月匯算，下年1-5月拿到的發(fā)票，就要區(qū)分哪些費(fèi)用是2025年的，哪些又是2026年的，蠻復(fù)雜的?？刹豢梢灾苯影?2月來區(qū)分，只要是當(dāng)年12月沒有回來發(fā)票的費(fèi)用全部調(diào)增，如果次年1-5月回來2025年的費(fèi)用發(fā)票，全部當(dāng)做2026年的費(fèi)用扣除
宋生老師 
06/18 14:48
你好，操作是可以的了。
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