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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是一般納稅人，2024年10-12的租金發(fā)票，2025年3月才開出來，我們租金發(fā)票的金額是50000萬，但我2024年10-12月，每月計(jì)提8000的租金，那這幾張發(fā)票，在2025年怎么補(bǔ)入賬？
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你好，你是說進(jìn)項(xiàng)需要抵扣，所以租金不對(duì)是嗎
06/18 15:34
84784996 
06/18 15:39
2024年10月的時(shí)候，房東不愿意去開租金發(fā)票給我們，在2025年3月我們協(xié)商好，他補(bǔ)開了發(fā)票給我們。2024年10月-12月，我入賬計(jì)提租金是8000/月，但房東補(bǔ)開發(fā)票給我們是50000/月，這個(gè)差額在2025年怎么補(bǔ)入租金成本
宋生老師 
06/18 15:41
你好，5萬一個(gè)月？開了幾個(gè)月？
84784996
06/18 15:42
租金發(fā)票是2024年10-12月，每月一張5萬，但我們?cè)谧?024年匯算清繳的時(shí)候，沒有補(bǔ)入租金成本的發(fā)票
宋生老師
06/18 15:45
你好，你要入賬，然后去更正24年的匯算。
84784996
06/18 16:01
那不可以直接做一筆這樣的分錄嗎？借：未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 ，
宋生老師
06/18 16:06
你好，可以。但是同樣要更正24年匯算。
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