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老師，1月份的時候暫估人工費費比如說5萬，然后也結(jié)轉(zhuǎn)了暫估的人工費成本5萬，后面月份比如5月份又沖減了暫估的人工費5萬和暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本5萬，接著又做了正確的計提人工費5萬，結(jié)轉(zhuǎn)人工費5萬，但是這要操作，5月份結(jié)轉(zhuǎn)成本正負金額相抵后，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時，就沒有這筆人工費，也就是說5月的利潤感覺是虛增的，而暫估1月的成本是虛增的，這合理嗎？
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你這個業(yè)務(wù)時發(fā)生在一月份嗎？是的話就沒有問題
06/18 16:40
84785045 
06/18 16:44
銷項開票在1月份，當(dāng)時是一次性開的票，工程還在做，如果不暫估第一季度會交很多企業(yè)所得稅，所以就暫估了人工費和少許材料費
郭老師 
06/18 16:50
那就沒有問題，不是虛的
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