5月份的本年累計是正確的就可以。

老師，5月份本月利潤是219698，1-4月累計利潤10萬，這樣相加應(yīng)該是累計利潤319698。但是由于我5月份調(diào)整了成本貸方0.02，這樣報表上出來的 累計利潤是319698.02 。這樣不需要調(diào)整嗎

不需要的 本來一到四月份應(yīng)該是100000.02才對呀

老師，本月 5月份成本也不需要改了吧？

是的，因為你賬務(wù)處理做到了5月份，你的5月份本月金額是219698.02 然后本年累計是319698.02

可是我本月數(shù)的成本是借方是319698.02，貸方是319698。最后報表上數(shù)本年累計數(shù)是對的

你的賬務(wù)處理怎么做的？他月末沒有余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？

是的老師，上月漏了個損益結(jié)轉(zhuǎn)，應(yīng)該損益結(jié)轉(zhuǎn)后有個0.02的成本調(diào)整

你好反結(jié)賬去修改的

修改4月份的成本嗎

上個月是幾月份啊應(yīng)該是五月份不上。

是啊，修改5月份的報表？

修改5月份 不修改4月份 反結(jié)賬修改5月份，你都沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益，你的報表當(dāng)時還能平嗎？很奇怪。

5月份已經(jīng)損益結(jié)轉(zhuǎn)了，4月份留下來的負數(shù)-0.02

那你這個差額是在幾月份做的？你不是說五月份調(diào)整的。

是4月份的老師。

那就調(diào)整4月份 是1月份的業(yè)務(wù)在4月份補的。