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問題已解決
老師，請問，做電梯銷售和安裝，稅務要求電梯到達項目地，等于就是電梯到了客戶那里就要暫估收入，這個設備收入要按合同的設備價暫估收入嗎？（合同里的設備價過高占比80%安裝費占比20%，之前的定價有點問題，）暫估收入可以按自估加毛利15%算，還是必須要按合同暫估收入？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 可以修改，這個合同只能給方公司，但是是做國債的，之前的合同對方已給社區(qū)申請，如果我拿新合同做，屬于陰陽合同嗎？稅務局會查嗎？
06/20 08:09
84785004 
06/20 08:11
新合同只能給我方做賬用
84785004
06/20 08:32
那我方就認第二個合同做賬，至于對方我不管是認第一份還是第二份是嗎？
84785004
06/20 08:42
對方第一份合同已提交給社區(qū)，就改不了，只能改我們自己的。老師暫估設備價款確認無票收入必須要按合同來嗎？
84785004
06/20 08:56
老師我還可以簽一個首合同作廢，已新合同為準，這樣可以嗎？
84785004
06/20 09:09
老師一般電梯設備毛利在多少？15%到20%可以嗎
84785004
06/20 10:59
老師，一般電梯銷售安裝，安裝占比30%-40%可以嗎？
84785004
06/20 11:04
老師安裝還有土建
84785004
06/20 11:10
安裝和土建在一起還有其他的檢測費，現(xiàn)在銷售合同按各項分類有設備，調(diào)試，安裝及土建，設備和調(diào)試占比銷售額的65%，這樣設備的毛利在15%。安裝及土建占比35%.這樣合理嗎？老師
84785004
06/20 11:14
安裝和土建那就按3%還是合理的
郭老師 
06/20 08:02
那你合同能修改嗎？最好是和合同一致，因為稅務局查賬的時候他會要求提供合同。
郭老師
06/20 08:16
你最后開發(fā)票和第二個合同一致不屬于
兩個個合同同時存在就屬于
郭老師
06/20 08:33
你沒有看懂我的意思，你開發(fā)票按照第一個還是第二個？如果你提供給稅務局是第二個的話，你對方也得是按照第二個提供。
郭老師
06/20 08:45
對的是的，按照合同來
郭老師
06/20 09:05
可以的，可以這么做的。
郭老師
06/20 09:13
商業(yè)的話15%左右可以。也有10%的。
郭老師
06/20 11:02
你好，一般在5%~20%之間，你這個比例有點高。
郭老師
06/20 11:05
那你開發(fā)票的時候里面有土建工程嗎？是的話可以。要光開安裝費的話，這個就不合適了。
郭老師
06/20 11:10
調(diào)試、安裝、監(jiān)測，它是現(xiàn)代服務，稅率不一樣，不能在安裝里面。
郭老師
06/20 11:16
你好
3%太少了
35%可以的
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