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問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn),做電梯銷售和安裝,稅務(wù)要求電梯到達(dá)項(xiàng)目地,等于就是電梯到了客戶那里就要暫估收入,這個(gè)設(shè)備收入要按合同的設(shè)備價(jià)暫估收入嗎?(合同里的設(shè)備價(jià)過(guò)高占比80%安裝費(fèi)占比20%,之前的定價(jià)有點(diǎn)問(wèn)題,)暫估收入可以按自估加毛利15%算,還是必須要按合同暫估收入?

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:06/20 07:58
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84785004
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以修改,這個(gè)合同只能給方公司,但是是做國(guó)債的,之前的合同對(duì)方已給社區(qū)申請(qǐng),如果我拿新合同做,屬于陰陽(yáng)合同嗎?稅務(wù)局會(huì)查嗎?
06/20 08:09
84785004
06/20 08:11
新合同只能給我方做賬用
84785004
06/20 08:32
那我方就認(rèn)第二個(gè)合同做賬,至于對(duì)方我不管是認(rèn)第一份還是第二份是嗎?
84785004
06/20 08:42
對(duì)方第一份合同已提交給社區(qū),就改不了,只能改我們自己的。老師暫估設(shè)備價(jià)款確認(rèn)無(wú)票收入必須要按合同來(lái)嗎?
84785004
06/20 08:56
老師我還可以簽一個(gè)首合同作廢,已新合同為準(zhǔn),這樣可以嗎?
84785004
06/20 09:09
老師一般電梯設(shè)備毛利在多少?15%到20%可以嗎
84785004
06/20 10:59
老師,一般電梯銷售安裝,安裝占比30%-40%可以嗎?
84785004
06/20 11:04
老師安裝還有土建
84785004
06/20 11:10
安裝和土建在一起還有其他的檢測(cè)費(fèi),現(xiàn)在銷售合同按各項(xiàng)分類有設(shè)備,調(diào)試,安裝及土建,設(shè)備和調(diào)試占比銷售額的65%,這樣設(shè)備的毛利在15%。安裝及土建占比35%.這樣合理嗎?老師
84785004
06/20 11:14
安裝和土建那就按3%還是合理的
郭老師
06/20 08:02
那你合同能修改嗎?最好是和合同一致,因?yàn)槎悇?wù)局查賬的時(shí)候他會(huì)要求提供合同。
郭老師
06/20 08:16
你最后開發(fā)票和第二個(gè)合同一致不屬于 兩個(gè)個(gè)合同同時(shí)存在就屬于
郭老師
06/20 08:33
你沒(méi)有看懂我的意思,你開發(fā)票按照第一個(gè)還是第二個(gè)?如果你提供給稅務(wù)局是第二個(gè)的話,你對(duì)方也得是按照第二個(gè)提供。
郭老師
06/20 08:45
對(duì)的是的,按照合同來(lái)
郭老師
06/20 09:05
可以的,可以這么做的。
郭老師
06/20 09:13
商業(yè)的話15%左右可以。也有10%的。
郭老師
06/20 11:02
你好,一般在5%~20%之間,你這個(gè)比例有點(diǎn)高。
郭老師
06/20 11:05
那你開發(fā)票的時(shí)候里面有土建工程嗎?是的話可以。要光開安裝費(fèi)的話,這個(gè)就不合適了。
郭老師
06/20 11:10
調(diào)試、安裝、監(jiān)測(cè),它是現(xiàn)代服務(wù),稅率不一樣,不能在安裝里面。
郭老師
06/20 11:16
你好 3%太少了 35%可以的
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