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問題已解決

老師,請問,做電梯銷售和安裝,稅務要求電梯到達項目地,等于就是電梯到了客戶那里就要暫估收入,這個設備收入要按合同的設備價暫估收入嗎?(合同里的設備價過高占比80%安裝費占比20%,之前的定價有點問題,)暫估收入可以按自估加毛利15%算,還是必須要按合同暫估收入?

84785004| 提問時間:06/20 07:58
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84785004
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以修改,這個合同只能給方公司,但是是做國債的,之前的合同對方已給社區(qū)申請,如果我拿新合同做,屬于陰陽合同嗎?稅務局會查嗎?
06/20 08:09
84785004
06/20 08:11
新合同只能給我方做賬用
84785004
06/20 08:32
那我方就認第二個合同做賬,至于對方我不管是認第一份還是第二份是嗎?
84785004
06/20 08:42
對方第一份合同已提交給社區(qū),就改不了,只能改我們自己的。老師暫估設備價款確認無票收入必須要按合同來嗎?
84785004
06/20 08:56
老師我還可以簽一個首合同作廢,已新合同為準,這樣可以嗎?
84785004
06/20 09:09
老師一般電梯設備毛利在多少?15%到20%可以嗎
84785004
06/20 10:59
老師,一般電梯銷售安裝,安裝占比30%-40%可以嗎?
84785004
06/20 11:04
老師安裝還有土建
84785004
06/20 11:10
安裝和土建在一起還有其他的檢測費,現(xiàn)在銷售合同按各項分類有設備,調(diào)試,安裝及土建,設備和調(diào)試占比銷售額的65%,這樣設備的毛利在15%。安裝及土建占比35%.這樣合理嗎?老師
84785004
06/20 11:14
安裝和土建那就按3%還是合理的
郭老師
06/20 08:02
那你合同能修改嗎?最好是和合同一致,因為稅務局查賬的時候他會要求提供合同。
郭老師
06/20 08:16
你最后開發(fā)票和第二個合同一致不屬于 兩個個合同同時存在就屬于
郭老師
06/20 08:33
你沒有看懂我的意思,你開發(fā)票按照第一個還是第二個?如果你提供給稅務局是第二個的話,你對方也得是按照第二個提供。
郭老師
06/20 08:45
對的是的,按照合同來
郭老師
06/20 09:05
可以的,可以這么做的。
郭老師
06/20 09:13
商業(yè)的話15%左右可以。也有10%的。
郭老師
06/20 11:02
你好,一般在5%~20%之間,你這個比例有點高。
郭老師
06/20 11:05
那你開發(fā)票的時候里面有土建工程嗎?是的話可以。要光開安裝費的話,這個就不合適了。
郭老師
06/20 11:10
調(diào)試、安裝、監(jiān)測,它是現(xiàn)代服務,稅率不一樣,不能在安裝里面。
郭老師
06/20 11:16
你好 3%太少了 35%可以的
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