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問題已解決

老師你好,3月份時候企業(yè)所得稅沒有計(jì)提,4月份已經(jīng)扣款,那我現(xiàn)在是不是要補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅呢

84785000| 提問時間:06/20 09:44
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,4月直接計(jì)提就行了哈,不影響交所得稅
06/20 09:44
84785000
06/20 09:54
是這所得稅是2024年度的企業(yè)所得稅
家權(quán)老師
06/20 09:55
全年的的所得稅計(jì)提正確就行,不正確才更正
84785000
06/20 09:55
老師是不是? 借? 所得稅費(fèi) ? 貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 支付時? 借? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸? 銀行存款? ? 這樣對不對
家權(quán)老師
06/20 09:59
難道你以后24年全年計(jì)提累計(jì)的所得稅是錯誤的?那個是累計(jì)預(yù)交的
84785000
06/20 10:00
這個是匯算清繳調(diào)整交的企業(yè)所得稅
84785000
06/20 10:01
所以是沒有計(jì)提的
家權(quán)老師
06/20 10:02
小企準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ????? 貸:銀行存款
84785000
06/20 10:02
好滴,謝謝老師
家權(quán)老師
06/20 10:03
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
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