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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，3月份時(shí)候企業(yè)所得稅沒有計(jì)提，4月份已經(jīng)扣款，那我現(xiàn)在是不是要補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅呢
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你好，4月直接計(jì)提就行了哈，不影響交所得稅
06/20 09:44
84785000 
06/20 09:54
是這所得稅是2024年度的企業(yè)所得稅
家權(quán)老師 
06/20 09:55
全年的的所得稅計(jì)提正確就行，不正確才更正
84785000
06/20 09:55
老師是不是? 借? 所得稅費(fèi)
? 貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
支付時(shí)? 借? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸? 銀行存款? ? 這樣對(duì)不對(duì)
家權(quán)老師
06/20 09:59
難道你以后24年全年計(jì)提累計(jì)的所得稅是錯(cuò)誤的？那個(gè)是累計(jì)預(yù)交的
84785000
06/20 10:00
這個(gè)是匯算清繳調(diào)整交的企業(yè)所得稅
84785000
06/20 10:01
所以是沒有計(jì)提的
家權(quán)老師
06/20 10:02
小企準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
補(bǔ)稅????????????
借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
????? 貸：銀行存款
84785000
06/20 10:02
好滴，謝謝老師
家權(quán)老師
06/20 10:03
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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