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問題已解決
請教老師：如果網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi)要到九月才到期，但是由于優(yōu)惠活動這個(gè)月由股東墊付。那么分錄是這樣嗎：借，預(yù)付賬款；貸，其他應(yīng)付款。待九月再沖回，分錄：借，其他應(yīng)付款；貸，銀行存款。 另外去年網(wǎng)絡(luò)推廣至今年9月，但估計(jì)有推廣幣余額產(chǎn)生(根據(jù)平臺要求，余額打八折，有效期可延續(xù)3個(gè)月)，分錄需要做嗎？要做的話怎么做？ 還有就是從新套餐9月開始如果把舊的推廣幣用完了，再充值，這個(gè)分錄怎么做？是劃歸管理費(fèi)用和銀行存款嗎？謝過
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等
06/20 13:39
84784959 
06/20 13:44
好的，不用著急
董孝彬老師 
06/20 13:50
您好，1.股東墊付跨期推廣費(fèi)（受益期至 9 月）本月墊付：
借：預(yù)付賬款 — 網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款 —某 股東
9 月處理：
借：銷售費(fèi)用 — 網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi) 貸：預(yù)付賬款 — 網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi)
借：其他應(yīng)付款 —某 股東 貸：銀行存款
2.去年推廣幣余額（八折延續(xù)）調(diào)整八折價(jià)值：
借：銷售費(fèi)用 — 網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi)（差額） 貸：預(yù)付賬款 — 推廣幣
消耗時(shí)： 借：銷售費(fèi)用 — 網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi) 貸：預(yù)付賬款 — 推廣幣
3.新套餐推廣幣充值 時(shí)：
借：預(yù)付賬款 — 推廣幣 貸：銀行存款
消耗時(shí)：
借：銷售費(fèi)用 — 網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi) 貸：預(yù)付賬款 — 推廣幣
84784959
06/20 14:06
好的，感謝回答
董孝彬老師
06/20 14:07
?希望我的回復(fù)對您有幫助，謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵～，祝您接下來一切順利！
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