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公司上個月付款買了材料，對方開了發(fā)票，這個月收到對方的款，對方給我們開了紅沖的專票，要怎么做賬
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借：原材料?負數(shù)
貸：應付賬款 負數(shù)
應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
06/20 15:05
84785020 
06/20 15:09
如果是發(fā)票沒有抵扣呢
家權老師 
06/20 15:10
那么直接沖應交稅費-待認證進項
84785020
06/20 15:17
如果是費用類的是不是借方換成管理費用就行了其他不變
家權老師
06/20 15:19
是的，就是那樣處理就行
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