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老師，我用未分配利潤調整以前年度損益類科目后，資產負債表里的未分配利潤期末減期初數不等利潤表的凈利潤怎么處理？
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您好，這是要更正上年年報和匯繳申報，負債表期末變了，我們今天的負債表期初也變了，這樣就勾稽上了
06/21 13:59
84785043 
06/21 14:04
老師，可以不一致嗎？因為我做了上年度附加稅的補繳，會計上用未分配利潤做的處理
董孝彬老師 
06/21 14:05
您好，不可以的，2表沒有勾稽上了嘛，不行的
84785043
06/21 14:12
其他老師說是可以的，我覺得也是正常的
董孝彬老師
06/21 14:15
哦哦，都勾稽不了，我們分錄影響上年，上年申報了，當然要更正上年報表嘛
84785043
06/21 14:19
老師，上年報表更正可以，但是賬上資產負債表中未分配利潤期末減期初不等于利潤表凈利潤是不是可以不處理？
董孝彬老師
06/21 14:21
您好，上年更正后，咱期末不是變了么，報表是連續(xù)，那25年的期初是不是變了呀，我還是認為更新好
84785043
06/21 14:26
老師，要反結賬回去嗎
董孝彬老師
06/21 14:27
您好，賬不反的，我們只是把負債表的期初未分配利潤更新
84785043
06/21 14:30
就是說賬上可以不平，更正申報表就行了
董孝彬老師
06/21 14:34
您好，不是，賬也是平的，我們補交稅時不是有分錄了么，
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