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2024年做的費用，如下圖，當時后沒有付款，這樣子預付賬款預提計提可以嗎？
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你好，盡量的放到其他應付款里面，你這樣做預付款項的話容易出現(xiàn)負數(shù)余額
06/23 17:06
84784951 
06/23 17:33
今年現(xiàn)在付款了，可以是
借：預付賬款—預提費用
貸：銀行存款? ?嗎？還是要紅沖去年那筆分錄再做呢？
郭老師 
06/23 17:34
暫估和發(fā)票一樣的可以做這個
84784951
06/23 22:43
是哪個呢？怎么做呢？
郭老師
06/24 06:01
借管理費用
貸預付賬款，
借預付貸銀行存款
這個
84784951
06/24 07:22
2023年做的，現(xiàn)在確定沒有發(fā)票，怎么好呢？
郭老師
06/24 07:34
實際業(yè)務的話，不用管的，以后支付再做支付的。如果不是的話，虛增的借預付賬款貸利潤分配，未分配利潤匯算清節(jié)調增。
84784951
06/24 10:26
是實際業(yè)務，已經2023年支付了，但是沒有合同。當時2023年做的分錄是借：預付賬款2萬??
貸：銀行存款2萬?，F(xiàn)在確定沒有發(fā)票了。這個怎么處理呢？
郭老師
06/24 10:30
那就借管理費用貸預付賬款就可以了。沒有發(fā)票，正常做賬就行。匯算你納稅調增。
84784951
06/24 13:47
那就借管理費用貸預付賬款就可以了。沒有發(fā)票，正常做賬就行。匯算你納稅調增。，2023年銀行付款的，還掛預付賬款嗎？我2023年 借：預付賬款2萬
貸：銀行存款2萬。現(xiàn)在2025年要怎么調呢？
郭老師
06/24 13:50
不需要調整了，你還調整什么業(yè)務??？你需要怎么調整？
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