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問題已解決

老師,你好,這邊有一般納稅人餅干食品制造業(yè)出口海外產(chǎn)品的出口流程,出口發(fā)票開具如何開具以及賬務處理流程嗎,麻煩發(fā)下,

84785034| 提問時間:06/24 09:40
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
出口流程 資質(zhì)備案:向海關申請《出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案證明》。 申報報關:通過 “單一窗口” 提交產(chǎn)品信息、商業(yè)單證等申報。 海關檢驗:經(jīng)檢驗合格后獲衛(wèi)生證書及電子底賬,憑此通關。 出口發(fā)票開具 稅率:退稅 / 零稅率選 “0%”,免稅業(yè)務選 “免稅”,征稅業(yè)務選對應稅率。 填寫要求:購買方信息可中文 / 外文填寫,備注欄注明合同號、貿(mào)易方式、原幣金額等。 賬務處理 購入與銷售:進項稅借記 “應交稅費 - 進項稅額”,出口收入貸記 “主營業(yè)務收入”,結轉(zhuǎn)成本借記 “主營業(yè)務成本”。 退稅處理:計算不得免征抵扣稅額、應退稅額等,分別借記 “其他應收款 - 出口退稅”“主營業(yè)務成本”,貸記 “應交稅費 - 出口退稅” 等科目。 收到退稅:借記 “銀行存款”,貸記 “其他應收款 - 出口退稅”。
06/24 09:42
84785034
06/24 09:43
老師,你好,那出口發(fā)票開具都是普票0稅率嗎,需要交增值稅嗎
樸老師
06/24 09:45
同學你好 出口退稅的開零稅率
84785034
06/24 09:47
那餅干類的出口是0稅率是吧,那需要交增值稅嗎
樸老師
06/24 09:51
不交的 你們是退稅的話開零稅率然后申請退稅 不交增值稅
84785034
06/24 09:52
退稅是要退哪里的稅,退多少怎么計算的
樸老師
06/24 10:00
這個退的是進項專票的增值稅
84785034
06/24 10:08
退進項專票的增值稅怎么計算的,老師,有案例嗎,可以麻煩發(fā)下嗎
84785034
06/24 10:09
食品制造業(yè)的一般納稅人
樸老師
06/24 10:09
就是你收到的專票上的進項稅額 不用算
84785034
06/24 10:12
是已抵扣的進項稅額不用算嗎
樸老師
06/24 10:14
出口的進項你要退稅就不抵扣 這個是退稅的
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