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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,我是這個(gè)月勾選了2024年4月-2025年5月的未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。然后我現(xiàn)在更正申報(bào)2024年12月的稅,發(fā)現(xiàn)沒有克抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅?



更正24年12月增值稅,無(wú)法重新勾選進(jìn)項(xiàng)
06/24 10:19

84785023 

06/24 10:25
那我12月之前是有進(jìn)項(xiàng)克抵扣的,那現(xiàn)在怎樣辦呢?那我更正2025年3月一起申報(bào)2024年1-2025.3月的,這樣操作可以嗎?

文文老師 

06/24 10:27
現(xiàn)在勾選,在下月申報(bào)時(shí),可進(jìn)項(xiàng)抵扣

84785023 

06/24 10:27
現(xiàn)在是補(bǔ)申報(bào)2024年到2025年3月的

84785023 

06/24 10:28
這個(gè)補(bǔ)申報(bào)應(yīng)該怎樣申報(bào)才對(duì)

文文老師 

06/24 10:32
是稅局要求補(bǔ) 還是?

84785023 

06/24 10:32
現(xiàn)在稅局是要求自查申報(bào)

文文老師 

06/24 10:36
沒抵扣的進(jìn)項(xiàng),直接視同現(xiàn)在取得,申報(bào)25年6月增值稅時(shí),勾選抵扣即可

84785023 

06/24 10:37
意思我可以今年補(bǔ)申報(bào)去年的,對(duì)嗎?昨天問一個(gè)老師她說又不可以,我都不知道怎么才是正確的呢?

文文老師 

06/24 10:41
是的,現(xiàn)在可直接勾選抵扣到現(xiàn)在
