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當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月，住房公積金分錄都寫錯(cuò)了，寫的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000，借管理費(fèi)用公積金1000 貸銀行存款2000，借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000，這下該怎么辦，借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對(duì)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，第二個(gè)分錄的借貸怎么一樣的科目呀
06/24 16:29
84785024 
06/24 16:30
當(dāng)月付當(dāng)月社保，沒(méi)有計(jì)提
84785024
06/24 16:31
然后就做了借貸一樣科目的分錄
暖暖老師 
06/24 16:31
那你沖減1000就對(duì)，做一個(gè)沖減1000的會(huì)計(jì)分錄
84785024
06/24 16:33
在25年六月，做10筆借應(yīng)付職工薪酬-1000，貸應(yīng)付職工薪酬-1000的分錄嗎老師
暖暖老師
06/24 16:34
是的，你說(shuō)的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的
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