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老師，我們是建筑公司，我預繳6月增值稅的時候，進項分包發(fā)票還未開出來，但基本確定也會在6月開出來，但我預繳增值稅填報的時候提前把這個分包金額填報扣除可以么？
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你好，不可以。沒有發(fā)票扣除不了。
06/25 12:07
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題干第2項為什么在預繳稅費會扣除分包款，但實際銷項稅基數(shù)不會扣除分包款，而進項也沒有涉及分包款，分包款這塊應該不屬于建筑公司增值啊？題干第3項為什么預繳增值稅計算基數(shù)扣除原價，而實際計算增值稅銷項稅額不扣除原價，也沒有把取得原價作為進項扣除？
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A公司跨市提供建筑服務，采用簡易計稅的，如果有分包款：
1、A公司以取得的全部價款和價外費用扣除分包款后的余額在建筑服務發(fā)生地預繳增值稅是嗎？
2、A公司在機構所在地繳納的增值稅是0了是嗎？
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我們付給勞務分包金額是5559631.22元，勞務分包單位收費：按1.4%算管理費，增值稅按開票金額/1.03*3%，附加費按增值稅*12%，那么對方是開多少金額的發(fā)票給我們？
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這個題目的問法有點奇怪，“不含預繳或扣繳的增值稅”，是指“要扣除”還是“不需要考慮預繳或扣繳的增值稅”嗎？如果沒有說“不含預繳或扣繳的增值稅”，直接說“合計繳納的增值稅”，是按平時正常的做法，不要扣除預繳或扣繳的增值稅嗎？
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提前開了一個月的專票，進項發(fā)票未到，會造成多交稅嗎？公司有什么損失
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