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華住集團(tuán)旗下全季酒店,新開業(yè),一般納稅人,合作方式是按收入的%多少分成。新建賬套都要設(shè)置哪些科目,有沒有特別懂酒店行業(yè)特別是華住的,所有涉及到的科目,能不能列表

84784984| 提問時間:06/25 14:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
銀行存款-xx銀行 庫存現(xiàn)金 其他貨幣資金-**,支付寶,xx平臺 交易性金融資產(chǎn)-成本, 應(yīng)收賬款零散戶, 預(yù)付賬款,某某供應(yīng)商 合同資產(chǎn)零散戶,xx客戶 其他應(yīng)收款xx個人 周轉(zhuǎn)材料易耗品,牙膏牙刷洗發(fā)膏等, 庫存商品 原材料 固定資產(chǎn) 房屋,設(shè)備,家具,床電視等 短期借款xx銀行 應(yīng)付賬款供應(yīng)商 合同負(fù)債供應(yīng)商 預(yù)收賬款零散戶或者xx平臺 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項,進(jìn)項,轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,個稅 應(yīng)付職工薪酬,工資,福利費(fèi),社保,公積金等
06/25 14:41
郭老師
06/25 14:44
實收資本資本、某某股東 盈余公積、法定盈余公積、任意盈余公積 利潤分配未分配利潤、應(yīng)付股利、未分配利潤 資本公積 主營業(yè)務(wù)收入客房收入、餐廳收入。 主營業(yè)務(wù)成本,工資、房屋租金、維修費(fèi),易耗品,水電費(fèi)、社保折舊費(fèi),食材等 管理費(fèi)用、工資、維修費(fèi),社保,房屋租金、折舊費(fèi)等 銷售費(fèi)用、工資、社保、福利費(fèi)、維修費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等 營業(yè)外支出,滯納金罰款損失等 營業(yè)外收入,賠償收入,其他等 財務(wù)費(fèi)用利息,手續(xù)費(fèi)等 所得稅費(fèi)用
84784984
06/25 14:46
如果酒店只有工商銀行pos日常掃客戶微信支付寶,應(yīng)該不需要設(shè)立其他貨幣資金---微信/支付寶吧?這樣的話,銀行存款只設(shè)立銀行存款--工商銀行這樣的二級科目就可以滿足日常對賬了吧?
郭老師
06/25 14:48
你這個當(dāng)天能到帳嗎?一般都是次這樣,你這樣的話體現(xiàn)不了到了**支付寶。
84784984
06/25 14:52
次日到賬
郭老師
06/25 14:53
那你當(dāng)天收到的話體現(xiàn)不出來收錢
84784984
06/25 15:09
什么意思,沒太明白次日到賬,我設(shè)銀行存款--工商銀行,這樣的二級科目,第二天外對賬,這樣設(shè)科目沒問題吧?
郭老師
06/25 15:09
你當(dāng)天收到人家的錢沒有做賬務(wù)處理賬上還得掛的應(yīng)收賬款呀
郭老師
06/25 15:10
可是實際情況是人家不欠你的錢了,已經(jīng)到了你的**支付寶了
郭老師
06/25 15:10
你的賬務(wù)處理不準(zhǔn)確,尤其是跨越跨年的情況
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