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實(shí)務(wù)
問題已解決
華住集團(tuán)旗下全季酒店，新開業(yè)，一般納稅人，合作方式是按收入的％多少分成。新建賬套都要設(shè)置哪些科目，有沒有特別懂酒店行業(yè)特別是華住的，所有涉及到的科目，能不能列表
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銀行存款-xx銀行
庫存現(xiàn)金
其他貨幣資金-**，支付寶，xx平臺
交易性金融資產(chǎn)-成本，
應(yīng)收賬款零散戶，
預(yù)付賬款，某某供應(yīng)商
合同資產(chǎn)零散戶，xx客戶
其他應(yīng)收款xx個(gè)人
周轉(zhuǎn)材料易耗品，牙膏牙刷洗發(fā)膏等，
庫存商品
原材料
固定資產(chǎn) 房屋，設(shè)備，家具，床電視等
短期借款xx銀行
應(yīng)付賬款供應(yīng)商
合同負(fù)債供應(yīng)商
預(yù)收賬款零散戶或者xx平臺
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅，個(gè)稅
應(yīng)付職工薪酬，工資，福利費(fèi)，社保，公積金等
06/25 14:41
郭老師 
06/25 14:44
實(shí)收資本資本、某某股東
盈余公積、法定盈余公積、任意盈余公積
利潤分配未分配利潤、應(yīng)付股利、未分配利潤
資本公積
主營業(yè)務(wù)收入客房收入、餐廳收入。
主營業(yè)務(wù)成本，工資、房屋租金、維修費(fèi)，易耗品，水電費(fèi)、社保折舊費(fèi)，食材等
管理費(fèi)用、工資、維修費(fèi)，社保，房屋租金、折舊費(fèi)等
銷售費(fèi)用、工資、社保、福利費(fèi)、維修費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等
營業(yè)外支出，滯納金罰款損失等
營業(yè)外收入，賠償收入，其他等
財(cái)務(wù)費(fèi)用利息，手續(xù)費(fèi)等
所得稅費(fèi)用
84784984 
06/25 14:46
如果酒店只有工商銀行pos日常掃客戶微信支付寶，應(yīng)該不需要設(shè)立其他貨幣資金---微信/支付寶吧？這樣的話，銀行存款只設(shè)立銀行存款--工商銀行這樣的二級科目就可以滿足日常對賬了吧？
郭老師
06/25 14:48
你這個(gè)當(dāng)天能到帳嗎？一般都是次這樣，你這樣的話體現(xiàn)不了到了**支付寶。
84784984
06/25 14:52
次日到賬
郭老師
06/25 14:53
那你當(dāng)天收到的話體現(xiàn)不出來收錢
84784984
06/25 15:09
什么意思，沒太明白次日到賬，我設(shè)銀行存款--工商銀行，這樣的二級科目，第二天外對賬，這樣設(shè)科目沒問題吧？
郭老師
06/25 15:09
你當(dāng)天收到人家的錢沒有做賬務(wù)處理賬上還得掛的應(yīng)收賬款呀
郭老師
06/25 15:10
可是實(shí)際情況是人家不欠你的錢了，已經(jīng)到了你的**支付寶了
郭老師
06/25 15:10
你的賬務(wù)處理不準(zhǔn)確，尤其是跨越跨年的情況
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