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問(wèn)題已解決
老師，去年我們收到的玉米發(fā)票抵扣了，銷售也開(kāi)給另外一個(gè)公司了，現(xiàn)在稅務(wù)局查到之前的發(fā)票要做轉(zhuǎn)出，那開(kāi)出的銷項(xiàng)也得沖紅吧，那這個(gè)稅款要補(bǔ)交上，銷項(xiàng)怎么調(diào)整
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你好，你實(shí)際上有沒(méi)有賣這個(gè)玉米
06/25 16:44
84784970 
06/25 16:47
對(duì)老師是的
84784970
06/25 16:49
銷項(xiàng)沖紅是開(kāi)在今年，那去年的稅也要補(bǔ)上是吧！今年的沖紅只能今年開(kāi)發(fā)票的時(shí)候在抵消嗎
84784970
06/25 16:49
還是怎么調(diào)
宋生老師 
06/25 16:50
你好，稅務(wù)局一般是要求去調(diào)整去年的，就是說(shuō)今年開(kāi)紅字發(fā)票，但是用以前年度損益調(diào)整來(lái)做。
84784970
06/25 17:24
那銷項(xiàng)沖紅是今年開(kāi)的呀！去年的銷售申報(bào)也要調(diào)整嗎？
84784970
06/25 17:25
就是把銷售當(dāng)期銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)同時(shí)調(diào)整唄
宋生老師
06/25 17:27
你好，是的，沖紅沖的如果是去年的。所以要調(diào)去年的。
84784970
06/25 17:29
好的老師，實(shí)際銷項(xiàng)也調(diào)，進(jìn)項(xiàng)也調(diào)整了，就不涉及到補(bǔ)交稅款了，因?yàn)槎际?的稅率吧
宋生老師
06/25 17:30
你好，嗯，這個(gè)根據(jù)實(shí)際來(lái)了?？醋罱K是不是可以抵減完。
84784970
06/25 17:35
謝謝老師
宋生老師
06/25 17:36
你好，不用客氣的了。
84784970
06/26 05:36
還有考試，農(nóng)產(chǎn)品玉米是公司自己反向開(kāi)的發(fā)票，我也要本年開(kāi)票沖紅吧！然后再當(dāng)期調(diào)整報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧
宋生老師
06/26 07:46
你好，不需要，可以反向開(kāi)票，然后當(dāng)購(gòu)入入賬。
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