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問題已解決

老師,我司債權(quán)28萬,銀行存款償還了20萬,余8萬對(duì)方以股票償還1萬多股,目前市值是3萬多,其他的不再支付了,因?yàn)閷?duì)方是破產(chǎn)的狀態(tài),這個(gè)我應(yīng)該怎么做憑證?

84784978| 提問時(shí)間:06/25 17:36
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們借交易性金融資產(chǎn),投資收益等,貸應(yīng)收賬款8。
06/25 17:39
84784978
06/25 17:52
他這個(gè)股票一直在賬戶里面,投資收受益還要交稅嗎?
宋生老師
06/25 17:53
你好,這個(gè)是涉及所得稅。
84784978
06/25 18:01
哦,我想問的是增值稅
宋生老師
06/25 18:02
你好,這個(gè)不涉及增值稅。
84784978
06/25 18:02
哦,那個(gè)投資收益感覺有點(diǎn)異常,因?yàn)殄X還在股票里面沒有取出
宋生老師
06/25 18:04
你好,那個(gè)是差額,股權(quán)金額是計(jì)入交易性金融資產(chǎn)
84784978
06/25 18:05
哦哦,那到時(shí)候股票取出來的時(shí)候,差額是不是還是計(jì)入投資收益?
宋生老師
06/25 18:07
你好,是的。也是入投資收益。
84784978
06/25 18:07
哦,我記得上次有一個(gè)投資收益要交增值稅,老師,再幫我確認(rèn)一下
宋生老師
06/25 18:13
您好,對(duì)于有保本的收益,是需要交的。
84784978
06/25 18:13
哦哦,等于這個(gè)股票不用交增值稅,對(duì)不對(duì)?
84784978
06/25 18:13
前些日那個(gè)是保本基金
宋生老師
06/25 18:15
你好,是的,這個(gè)不需要的了。
84784978
06/25 18:16
哦,還有一個(gè)問題,就是上面那個(gè)科目一一交易性金融資產(chǎn),那個(gè)金額是入股票到賬日期的市值金額還是?
宋生老師
06/25 18:17
你好,是的。你可以按轉(zhuǎn)讓當(dāng)天的市值來。
84784978
06/25 18:18
好的。那剛才說不要管增值稅,所得稅它也是根據(jù)投資收益來的,目前我不用做任何賬務(wù)處理吧?
宋生老師
06/25 18:19
你好,是的。你這個(gè)股票確認(rèn)交易性金融資產(chǎn)就可以了。不需要另外的。
84784978
06/25 18:19
還有如果查不到當(dāng)天入賬的金額,因?yàn)樗麄兪裁磿r(shí)候轉(zhuǎn)的沒跟我們說,以今天的市值金額入賬可以的嗎?
宋生老師
06/25 18:20
你好,可以的,實(shí)操問題不大。
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