怎么做分錄呢

你好，借其他應(yīng)收款，貸主營業(yè)務(wù)成本。

已經(jīng)收到返利的錢了 為啥還有其他應(yīng)收款呢

你好，你收到錢的時候，可以借銀行存款，貸其他應(yīng)收款。

廠家給的錢和開具的負(fù)數(shù)發(fā)票一起到的

你好，嗯。那你沖減之前的正數(shù)發(fā)票 比如借銀行存款，貸庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

這是不是沒轉(zhuǎn)成本呢 要是已經(jīng)轉(zhuǎn)成本了呢

你好，這個是沒有轉(zhuǎn)成本。你如果要轉(zhuǎn)成本就要分2步 借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)成本 然后借主營業(yè)務(wù)成本，貸貸庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

那要是公司進(jìn)車的時候沒有付全款呢

你好，這個沒關(guān)系。沖減應(yīng)付就行。