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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問，模具公司來結(jié)賬，模具報廢34390，減少應(yīng)付賬款，模具報廢，之前計的是，借，生產(chǎn)成本-擠壓車間-模具報廢，貸，低值易耗品，減少應(yīng)付賬款怎么寫？
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你好，你之前是不是有借低耗品，貸應(yīng)付？
06/26 14:11
84785018 
06/26 14:22
沒有，借生產(chǎn)成本-擠壓車間-維修費(fèi)配件費(fèi)，貸應(yīng)付賬款
宋生老師 
06/26 14:23
你好，那現(xiàn)在就做相反的分錄就可以了。
84785018
06/26 14:24
購模具，借低值易耗品-模具
生產(chǎn)成本-維修費(fèi)
貸應(yīng)付賬款
宋生老師
06/26 14:26
你好，你就做相反的就可以了。跟購進(jìn)的時候相反
84785018
06/26 14:34
如果負(fù)數(shù)提現(xiàn)，購模具，分錄一樣寫，金額是負(fù)數(shù)對吧
宋生老師
06/26 14:35
你好，是的，就是這樣了。
84785018
06/26 15:47
如果報廢這一步，做的話就重復(fù)了？
宋生老師
06/26 15:52
你好，不是，對于你們，就是相當(dāng)于沒有這個貨物。不需要另外寫報廢。
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