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問題已解決

一般納稅人,四月份收到收到商品的專票,但四月份沒有對應的收入就沒做成本,該發(fā)票就沒有處理,這樣可以嗎?然后去年收到的進項成本票,對方六月份作廢了,這個我要怎么做分錄

84784963| 提問時間:06/27 09:46
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
當月需要計入庫存商品的,銷售的時候才結轉的主營業(yè)務成本 進項發(fā)票紅沖 借:庫存商品 負數 貸:應付賬款 負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
06/27 09:48
84784963
06/27 09:52
當月就做進項了嗎?我們是商品直接就沒有經過我們所以沒有用庫存商品,直接就做的主營業(yè)務成本,去年的分錄是主營業(yè)務成本,進項稅這種的 今年紅沖直接就沖主營業(yè)務收入嗎
家權老師
06/27 09:53
當月未認證就做應交稅費-待認證進項 跨年調整 借:利潤分配-未分配利 負數 貸:應付賬款 負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
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