其實賬上入的主營業(yè)務(wù)收入

但是客戶不要發(fā)票，外國的也不需要發(fā)票，我們沒開票，直接入了收入

你好，這樣的話，是需要交的

這導(dǎo)致企業(yè)所得稅收入比增值稅收入多，

國外客戶使用我們公司研發(fā)平臺在國外開展業(yè)務(wù)

他們不需要發(fā)票，只需要形式發(fā)票，這種情況，我們收到他們的平臺服務(wù)費，可以不報未開票收入增值稅嗎

你好，你這個本身憑證做的不對。

我們直接入的主營業(yè)務(wù)收入

你好，對啊，你如果做的主營業(yè)務(wù)收入的話應(yīng)該是對的上的呀。 應(yīng)該跟所得稅的收入對得上

是的，跟增值稅對不上，因為沒申報增值稅

你好，如果是屬于增值稅的應(yīng)稅范圍，你需要去更正申報。

我們屬于應(yīng)稅范圍嗎，不確定

你好，你實際上是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)？是什么業(yè)務(wù)的收入？

國外客戶使用我們公司研發(fā)平臺在國外開展業(yè)務(wù) 他們不需要發(fā)票，只需要形式發(fā)票，我們收到他們轉(zhuǎn)來的平臺服務(wù)費，可以不報未開票收入增值稅嗎

他們都是委托個人轉(zhuǎn)的賬，給代付證明

你好，你這個大概率要報收入，但是可以免稅。

具體怎么免稅，是填增值稅報表嗎，具體填哪里

你好，這個你要先跟稅務(wù)局確認。 然后填入免抵退收入