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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)賬上庫(kù)存數(shù) 小于 開票數(shù)量怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，那這個(gè)就是少入庫(kù)存了
06/30 12:29
劉艷紅老師 
06/30 12:29
把前面少入的庫(kù)存補(bǔ)做賬
84784988 
06/30 12:31
我都是按回票入的庫(kù)存，問(wèn)題是我現(xiàn)在手上也沒(méi)有這個(gè)品種的入庫(kù)單
劉艷紅老師
06/30 12:33
可以問(wèn)銷售方先拍照發(fā)過(guò)來(lái)
84784988
06/30 12:34
意思是先暫估入賬嗎
劉艷紅老師
06/30 12:36
是的， 是的，就是這樣的
84784988
06/30 14:34
暫估入賬對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)成本是否會(huì)有影響
劉艷紅老師
06/30 14:35
就是可以先抵稅，減少利潤(rùn)
84784988
06/30 14:36
后期發(fā)票回來(lái)了，直接沖紅，應(yīng)該就沒(méi)什么影響了吧？
劉艷紅老師
06/30 14:36
是的，這個(gè)沒(méi)影響的
84784988
06/30 14:38
因?yàn)槲夷壳熬瓦@一個(gè)品種庫(kù)存不夠，是否就兩筆分錄就可，一筆借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)付賬款-暫估款，沖紅直接紅字，
劉艷紅老師
06/30 14:39
是的，是的，就是這樣的，到時(shí)一正一負(fù)
84784988
06/30 14:40
像損益類科目是不是不用管
劉艷紅老師
06/30 14:42
你結(jié)轉(zhuǎn)了嗎，結(jié)轉(zhuǎn)了，還要沖成本的
84784988
06/30 14:43
月末暫估入庫(kù)肯定是要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
劉艷紅老師
06/30 14:44
那就直接沖成本就可以了，這個(gè)庫(kù)存商品不用沖
84784988
06/30 14:46
沖，那就是 借:預(yù)付 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
劉艷紅老師
06/30 14:49
是的，是的，然后再做發(fā)票做正數(shù)
84784988
06/30 14:53
是這樣處理嗎？有沒(méi)有遺漏的
劉艷紅老師
06/30 14:54
做正數(shù)也是成本，不能計(jì)入庫(kù)存商品了，過(guò)下庫(kù)存商品重復(fù)了
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