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小規(guī)模1-3月份銷項稅減免！沒有做營業(yè)外收入！我5月份要補起嗎？
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5月份要補，結轉(zhuǎn)增值稅
06/30 15:29
84785019 
06/30 15:37
這樣嗎老師？
文文老師 
06/30 15:39
是的，直接這樣處理
84785019
06/30 15:46
我看了前面那個會計都沒有做！咋個整??！就是去年9?到今年3月！就做了一筆！銷項稅貸方掛了634.12元！是不是這個634.12全部補做了啊？
文文老師
06/30 15:49
是的，這個634.12全部補做
84785019
06/30 15:51
把銷項稅貸方金額全部轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入哈
文文老師
06/30 15:54
是，把銷項稅貸方金額全部轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入
84785019
06/30 16:00
好的！去年未分配利潤貸方有6萬多！我這個季度有幾千利潤！不用交企業(yè)所得稅哈
文文老師
06/30 16:03
貸方有余額，去年是盈利的？
84785019
06/30 16:04
貸方是負數(shù)
文文老師
06/30 16:06
去年是虧損，可先彌補虧損的
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