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問題已解決

老師,本期認證相符且本期未申報抵扣和期末已認證相符但未申報抵扣,及期初已認證相符但未申報抵扣如何理解,存在待認證進項稅額申報增值稅選哪一個,謝謝,老師

84785030| 提問時間:07/01 09:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
本期認證相符且本期未申報抵扣:指本期認證但未在本期申報抵扣的進項稅額。 期末已認證相符但未申報抵扣:指期末時已認證但未申報抵扣的進項稅額。 期初已認證相符但未申報抵扣:指期初時已認證但未申報抵扣的進項稅額。 你說的待認證跟這幾個不同,是還沒有認證的,而這幾個都是已經認證的。
07/01 09:36
84785030
07/01 09:43
老師,那好沒有用的增值稅專用發(fā)票,就是待認證的應該填在哪里?
宋生老師
07/01 09:43
你好待認證的不需要填在申報表里面
84785030
07/01 09:45
老師,不填有提示過不去呢
宋生老師
07/01 09:45
是這樣子的,你有沒有認證呢?你有沒有認證勾選? 先確認這一點。
84785030
07/01 09:48
老師,我看一下
宋生老師
07/01 09:48
正常申報的時候是先去勾選進項,然后再申報。
宋生老師
07/01 09:49
你看你自己有沒有勾選進項
84785030
07/01 09:51
老師,我統(tǒng)計確認顯示當前信息數據與統(tǒng)計信息不符呢
84785030
07/01 09:52
進項勾選了,統(tǒng)計確認確認不上呢
宋生老師
07/01 09:52
你好,你認證勾選的時候統(tǒng)計的數量和金額是多少?你先去查一下。
84785030
07/01 09:54
查了老師
宋生老師
07/01 09:54
你好,你截圖來看下,看下你認證了多少
84785030
07/01 09:58
是今天太早嗎
宋生老師
07/01 10:00
你好,也有可能是系統(tǒng)原因。
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