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問題已解決

老師,本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣和期末已認(rèn)證相符但未申報抵扣,及期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣如何理解,存在待認(rèn)證進(jìn)項稅額申報增值稅選哪一個,謝謝,老師

84785030| 提問時間:07/01 09:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣:指本期認(rèn)證但未在本期申報抵扣的進(jìn)項稅額。 期末已認(rèn)證相符但未申報抵扣:指期末時已認(rèn)證但未申報抵扣的進(jìn)項稅額。 期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣:指期初時已認(rèn)證但未申報抵扣的進(jìn)項稅額。 你說的待認(rèn)證跟這幾個不同,是還沒有認(rèn)證的,而這幾個都是已經(jīng)認(rèn)證的。
07/01 09:36
84785030
07/01 09:43
老師,那好沒有用的增值稅專用發(fā)票,就是待認(rèn)證的應(yīng)該填在哪里?
宋生老師
07/01 09:43
你好待認(rèn)證的不需要填在申報表里面
84785030
07/01 09:45
老師,不填有提示過不去呢
宋生老師
07/01 09:45
是這樣子的,你有沒有認(rèn)證呢?你有沒有認(rèn)證勾選? 先確認(rèn)這一點(diǎn)。
84785030
07/01 09:48
老師,我看一下
宋生老師
07/01 09:48
正常申報的時候是先去勾選進(jìn)項,然后再申報。
宋生老師
07/01 09:49
你看你自己有沒有勾選進(jìn)項
84785030
07/01 09:51
老師,我統(tǒng)計確認(rèn)顯示當(dāng)前信息數(shù)據(jù)與統(tǒng)計信息不符呢
84785030
07/01 09:52
進(jìn)項勾選了,統(tǒng)計確認(rèn)確認(rèn)不上呢
宋生老師
07/01 09:52
你好,你認(rèn)證勾選的時候統(tǒng)計的數(shù)量和金額是多少?你先去查一下。
84785030
07/01 09:54
查了老師
宋生老師
07/01 09:54
你好,你截圖來看下,看下你認(rèn)證了多少
84785030
07/01 09:58
是今天太早嗎
宋生老師
07/01 10:00
你好,也有可能是系統(tǒng)原因。
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