這是財務費用的明細賬

去看一下你的財務費用利潤表里面是不是1080.23的這個 本年累計加上了其他的比如利息

不是的，就是因為數據對不上，所以我才看到這個問題

因為是1月份，應該本年累計跟本月合計金額是一樣的才對啊

那我上面寫的去看一下 在這里找原因

我上面寫的方法我找了原因，利潤表是對的，明細表數據不對呀，1月份都沒有利息呀

你單獨選擇一月份試下 還有你賬套啟用是按照自然年度的吧

哪里可以選擇自然年度？老師

沒有 你這個沒有這個選項

老師，我發(fā)現問題了，去年的財務費用借貸方的本年累計數不是寫在了期初設置里面了嗎，他這個余額表的本年累計延續(xù)了上一年度的累計數，這樣對嗎？不對的話怎么修改??？

不對，他月末是沒有余額的，年末就更沒有余額了。還有你們啟用賬套的時間，你上面寫的是2025年1月份，去年還有數據嗎。也就是1月份的本年累計只能是1月份的 2月份本年累計是1~2月份

一單獨選擇1月份財務費用，1月份你看一下本年累計是不是正確。